我集團收到玉林市審計局的《玉林市二環南路二期工程東段工程（人民東路路口至南流江橋段）III標和砼管材采購兩個標段竣工結算審計報告》（玉審報〔2020〕52號）后，高度重視，對審計報告中指出的問題積極進行整改，現將整改情況公告如下：

一、審計發現主要問題的整改情況

關于多計工程造價的問題

經貴局審計審定后，我集團將嚴格根據施工合同及審計結算認定工程造價，與中標單位進行結算。截至目前，二環南路二期工程東段工程（人民東路路口至南流江橋段）III標的中標單位尚未申請支付相關尾款，我集團將嚴格按貴局審定的工程結算認定造價36416400.49元（含建安勞保費1335356.90元，已扣結算違約金420326.63元）支付尾款。

二、其它問題的整改情況

（一）關于“未按照合同工期完成項目，未能及時交付發揮效”益問題

1.經分析：二環南路二期東段工程III標工期延誤364天，原因有（1）征地拆遷進度的影響。（2）設計變更的影響。（3）受天氣影響等?；谝陨显蛭壹瘓F與中標單位簽訂補充協議明確雙方互不追究工期延誤責任。我集團將總結經驗，在往后的項目管理中控制好合同工期總計劃進度，力爭按時完成項目建設發揮效益。

2.二環南路二期東段砼管材工期延誤474天，在工程施工過程中由于二期東段的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ標段施工單位進度均受征地拆遷、設計變更、雨季天氣影響等多發客觀原因制約，未能按預期進度推進，且各標段所需砼管的時間也各不一致，導致砼管無法按合同約定期限完成交貨，為配合各標段的施工，根據各標的實際情況按實按需供應砼管材。我集團以實事求是、化解問題的原則，與中標單位簽訂補充協議明確雙方互不追究工期延誤責任。

（二）關于“部分砼管在供貨時未取得合格證”問題

經查砼管供應商玉林市豐順水泥制品廠的合格證大部分為2015年12月20日，由于供應商廠區堆放場地有限，又受二環南路二期工程東段工程的現場施工條件限制，供應商在另一地方租了場地進行堆放東段工程I標、II標III標的砼管材，并出具了大部分的合格證，導致施工期間I標、II標III標砼管材進場使用時未取得合格證。我集團總結經驗，吸取教訓，在往后的項目管理中協調好砼管材進場的與施工需要進度相符。審計不對砼管材的造價進行認定，我集團將嚴格要求供應商提供完整真實的結算資料，以便實事求是進行結算確認。

三、審計建議的采納情況

1.加強對工程建設的過程管理。我集團將在往后建設工程管理中嚴格按照合同工期進度有序推進項目建設，及時完成項目建設并投入使用。

2.加強對合同履行管理。我集團已嚴格要求項目管理人員在往后管理中認真執行合同相關條款，存在違約行為的及時進行違約處理，落實好雙方的權利與義務。

3.加強對采購的工程物資質量的管理。我集團將嚴格要求物資供單位在供應物資應與施工進度同步，并及時提供合格證，確保工程物資的質量。

玉林市城市建設投資集團有限公司

2021年2月19日